PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACIONES
Ingresos de la entidad por la actividad propia		6.973.774,83	7.000.753,51	26.978,68
a)	Cuotas de usuarios y afiliados	1.806.151,32	1.823.981,38	17.830,06
b)	Subvenciones, propias de la actividad	5.167.623,51	5.176.772,13	9.148,62
c)	Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0,00	0,00	0,00
Ayudas Monetarias y otros		0,00	-1.152,50	-1.152,50
Ventas y otros ingresos ord. Actividad mercantil		57.132,44	51.061,89	-6.070,55
Variaciones de existencias		0,00	1.420,89	1.420,89
Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-733.885,14	-741.988,06	-8.102,92
a)	Consumo de bienes destinados a la actividad	-699.940,39	-697.239,08	2.701,31
b)	Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles	-33.944,75	-44.748,98	-10.804,23
Otros ingresos de explotación		113.087,50	100.163,19	-12.924,31
a)	Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	113.087,50	100.163,19	-12.924,31
b)	Otras Subv. Afectas a la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal		-5.364.809,13	-5.372.967,98	-8.158,85
a)	Sueldos, salarios y asimilados	-4.118.962,78	-4.161.212,65	-42.249,87
b)	Cargas sociales	-1.245.846,35	-1.211.755,33	34.091,02
Otros gastos de explotación		-969.760,22	-1.000.360,69	-30.600,47
a)	Servicios exteriores	-966.972,31	-978.462,65	-11.490,34
b)	Tributos	-2.787,91	-2.977,24	-189,33
c)	Pérdidas, deterioro y variación provisiones	0,00	-18.920,80	-18.920,80
Amortización del inmovilizado		-278.947,33	-283.205,31	-4.257,98
Imputación de subvenciones de inmovilizado		108.588,47	122.207,95	13.619,48
Otros resultados		0,00	5.813,23	5.813,23
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado		0,00	60,00	60,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-94.818,58	-118.193,88	-23.375,30
Ingresos financieros		3.003,96	4.089,70	1.085,74
Gastos financieros		-22.262,56	-8.444,67	13.817,89
RESULTADO FINANCIERO		-19.258,60	-4.354,97	14.903,63
		-114.077,18	-122.548,85	-8.471,67