Resultados
económicos
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4. Liquidación del presupuesto 2012
| PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIONES | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia a) Cuotas de usuarios y afiliados b) Subvenciones, propias de la actividad c) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente |
7.058.051,20 1.789.972,01 5.268.079,19 0,00 |
7.230.763,54 1.725.688,17 5.505.075,37 0,00 |
172.712,34 -64.283,84 236.996,18 0,00 |
|
| 2. Ayudas Monetarias y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Ventas y otros ingresos ord. Actividad mercantil | 51.074,99 | 31.678,54 | -19.396,45 | |
| 4. Variaciones de existencias | 7.057,85 | 47,81 | -7.010,04 | |
| 5. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Aprovisionamientos a) Consumo de bienes destinados a la actividad b) Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles |
-682.031,24 -675.714,33 -6.316,91 |
-743.230,41 -673.091,82 -70.138,59 |
-61.199,17 2.622,51 -63.821,68 |
|
| 7. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente b) Otras Subv. Afectas a la actividad mercantil |
28.712,00 28.712,00 0,00 |
41.473,65 41.473,65 0,00 |
12.761,65 12.761,65 0,00 |
|
| 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales |
-5.042.641,99 -3.887.765,42 -1.154.876,57 |
-4.964.769,89 -3.825.856,16 -1.138.913,73 |
77.872,10 61.909,26 15.962,84 |
|
| 9. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones |
-1.255.764,95 -1.245.168,19 -3.514,91 -1.255.764,95 |
-1.255.764,95 -1.205.324,25 -2.773,33 -10.718,26 |
-1.255.764,95 39.843,94 741,58 -10.718,26 |
|
| 10. Amortización del inmovilizado | -579.728,16 | -572.650,74 | 7.077,42 | |
| 11. Imputación de subvenciones de inmovilizado | 215.706,62 | 227.360,61 | 11.653,99 | |
| 12. Otros resultados | -931,14 | 14.430,99 | 15.362,13 | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado |
155.423,80 | 153.339,17 | -2.084,63 | |
| A. | 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 14. Ingresos financieros 14. Gastos financieros |
-45.071,02 10.050,00 -31.948,19 |
199.627,43 13.413,86 -30.416,63 |
244.698,45 3.363,86 1.531,56 |
| A. | 2) RESULTADO FINANCIERO | -21.898,19 | -17.002,77 | 4.895,42 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -66.969,21 | 182.624,66 | 249.593,87 | |